La Concejalía de Hacienda cuenta con 223,2 millones, un 6,91 % más, y el endeudamiento municipal se sitúa en el 31,23 %, muy por debajo de los límites legales del 110 % y del 75 %
La concejala de Hacienda, María Mitre, presentó este miércoles en rueda de prensa el presupuesto de su área para 2027, con el que se dan por concluidas las comparecencias sobre las cuentas del próximo ejercicio, el cuarto presupuesto de este gobierno. Mitre detalló también el estado de ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento, que asciende a 325.510.900 euros, un 5,01 % más que en el ejercicio anterior, «reflejo del crecimiento de ciudad».
Hacienda: 223,2 millones, un 6,91 % más
El presupuesto de la Concejalía de Hacienda para 2027 asciende a 223.211.300 euros, 14.422.790 euros más que los 208.788.510 de 2026, lo que supone un incremento del 6,91 %. Mitre explicó que el aumento se debe principalmente a los gastos de personal (5.850.000 euros), la deuda pública (2.002.300 euros), la administración e inspección de tributos (1.518.500 euros) y las aportaciones a empresas y organismos autónomos (5.487.690 euros).
El presupuesto de esta concejalía recoge principalmente los gastos de personal municipal, las transferencias a empresas y organismos autónomos y las compras centralizadas, como limpieza, material de oficina, vestuario o primas de seguros, que gestiona Hacienda aunque el destino final del gasto afecte a otras áreas municipales. Incluye también los créditos de los servicios municipales de Informática, Patrimonio, Tesorería, Gestión de Ingresos y Contabilidad.
Personal municipal: 83,9 millones
Los gastos de personal ascienden a 83.898.100 euros, el 25,77 % del presupuesto total, 6.684.400 euros más que en el ejercicio anterior, un 8,66 %. De ellos, 6.333.600 euros corresponden a los programas de empleo y formación (planes de empleo, contratos en prácticas, programa municipal de empleo y escuelas taller), que se adscriben a la Concejalía de Economía, Empleo, Turismo e Innovación. Los 77.564.500 euros restantes, gestionados por Hacienda, se destinan a las retribuciones del personal funcionario y laboral, temporal, miembros de la Corporación, personal eventual y directivo, y a las cotizaciones sociales.
Deuda pública: un endeudamiento del 31,23 %
El subprograma de Deuda Pública sube en torno a 2 millones de euros, un 11,03 %. Mitre explicó que el presupuesto de 2026 se elaboró inicialmente con la previsión de destinar el superávit de 2024 a amortizar deuda y que, al habilitarse legalmente la posibilidad de destinarlo a inversiones financieramente sostenibles, el Gobierno municipal optó por esta alternativa. Para 2027 se prevén 2.463.600 euros en gastos financieros y 17.685.900 euros en amortización de pasivos financieros.
El volumen de préstamos del Ayuntamiento a 1 de enero de 2027 será de 86.982.089,70 euros, sin incluir la nueva operación de crédito prevista, por un máximo de 24.190.100 euros, 809.900 euros menos que la del presupuesto anterior. El nivel de endeudamiento es del 31,23 %, «muy por debajo de los límites legales del 110 % y del 75 % que exigiría autorización del órgano de tutela financiera». Como en ejercicios anteriores, la operación podrá formalizarse por un importe inferior si la ejecución real de los ingresos y la situación de tesorería lo permiten.
Empresas municipales y organismos autónomos
Las aportaciones corrientes a empresas municipales y organismos autónomos crecen un 4,19 %, 4.450.990 euros más: 2.578.490 a empresas municipales y 1.872.500 a organismos autónomos. Las aportaciones de capital aumentan 1.036.700 euros, un 39,87 %. En conjunto, suben 5.487.690 euros, un 5,04 % más que en 2026, lo que, según Mitre, «refleja el compromiso del Gobierno municipal con estas entidades y con la adecuada financiación de los servicios públicos que prestan».
Ingresos: 325,5 millones
Mitre repasó los capítulos del estado de ingresos:
- Impuestos directos (117.505.200 euros): el capítulo con mayor peso de los tributos propios, con el IBI, el impuesto de vehículos, la plusvalía, el IAE y la participación municipal en el IRPF. Destaca la plusvalía municipal, que sube 1.713.000 euros, un 12,16 %, «como consecuencia de la evolución favorable de las transmisiones inmobiliarias».
- Impuestos indirectos (21.743.800 euros): el ICIO se prevé en 12.600.000 euros, 5.100.000 más que en 2026, «teniendo en cuenta la evolución de la ejecución y las importantes inversiones previstas en la ciudad». Los impuestos estatales cedidos, incluido el IRPF, suman 20.451.000 euros, 1.895.500 más que en 2026.
- Tasas, precios públicos y otros ingresos (26.172.300 euros): aumentan en 2.448.400 euros, sobre todo por las tasas de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, con la mejora de la inspección de la tasa a las empresas suministradoras y la mayor actividad constructiva prevista. Se espera también un incremento considerable en la venta de artículos del jardín botánico. Con carácter general, se mantienen las tarifas de tasas y precios públicos, salvo las actualizaciones puntuales aprobadas.
- Transferencias corrientes: la partida más importante es el Fondo Complementario de Financiación, con 112.653.100 euros previstos para 2027, incluida la compensación del IAE.
«Un presupuesto de ingresos elaborado con criterios de prudencia»
Mitre resumió que se presenta «un presupuesto de ingresos elaborado con criterios de prudencia, basado en la evolución real de nuestros recursos y en la información disponible de las distintas Administraciones», que «garantiza la suficiencia financiera del Ayuntamiento, permite mantener la estabilidad presupuestaria y proporciona los recursos necesarios para sostener los servicios públicos y acometer las inversiones previstas para mejorar nuestra ciudad». La concejala cerró agradeciendo su trabajo a las personas de la Concejalía de Hacienda que han hecho posible el proyecto de presupuesto.
